Cobros

Compra de gas 15 kg para Familia Luza. Boleta de venta modulos de zona franca Lipigas N 3614372, fecha 11/07/2026. Total pagado: $22.900. Comprobante recibido por Telegram y guardado como archivo adjunto.

Compra supermercado Lider para Familia Luza. Boleta electronica 002645875532, sucursal Av. Diego Portales 2291, Arica, caja 0016. Fecha 10/07/2026 20:48:41. Pago debito/prepago con tarjeta terminada en 3673. Total pagado: $75.572. N operacion 001077036, cod auto 833108. Items visibles: Excellence 8.0, agua mineral, pechuga entera, cepillo, mousse manzana, leche semidescremada, agua 1.3, pan GV, champinon, menta fruta, margarina, chocolate, salsa italiana, ref pol mel, pack pasta, acondicionador, fruta PR SH350, PDQ crema, crema hornear y NFS Colombia.

Gasto Familia Luza para niños: Pascale, danza arabe. Transferencia BancoEstado exitosa por CLP 5.000. Destinataria Esposa / Deborah Nanjari, RUT 14.418.115-8, BancoEstado, cuenta terminada en 8115. Cuenta origen Chequera Electronica terminada en 9204. Fecha y hora 10/07/2026 13:27. N operacion 7037467.

Gasto Familia Luza para niños: Pascale, danza arabe. Transferencia BancoEstado exitosa por CLP 15.000. Destinataria Esposa / Deborah Nanjari, RUT 14.418.115-8, BancoEstado, cuenta terminada en 8115. Cuenta origen Chequera Electronica terminada en 9204. Fecha y hora 10/07/2026 13:24. N operacion 7031386.

Gasto Familia Luza para niños: Pascale, taekwondo. Transferencia BancoEstado exitosa por CLP 15.000. Destinataria Pascale Luza Nanjari, RUT 23.839.662-K, BancoEstado, cuenta terminada en 9662. Cuenta origen Chequera Electronica terminada en 9204. Fecha y hora 09/07/2026 18:13. N operacion 7053984.

Gasto Familia Luza para niños colegio. Transferencia Express BancoEstado exitosa del 08/07/2026 08:14 por CLP 40.000. Beneficiaria alias Deby, nombre Esposa, RUT 14.418.115-8, cuenta BancoEstado. N operacion 7067003, ID TEF 7819470030.

Gasto Familia Luza para niños colegio. Comprobante de transferencia BancoEstado por CLP 50.000. Destinataria Deborah Rocio Eugenia Nanjari, RUT 14.418.115-8, BancoEstado CuentaRUT 0014418115. Cuenta origen CuentaRUT 00013007192. Fecha y hora 07/07/2026 11:43:11. N operacion 8019838.

Compra supermercado Lider para Familia Luza. Boleta electronica 002645904737, sucursal Av. Diego Portales 2291, Arica, caja 0018. Fecha 07/07/2026 19:59:09. Pago debito/prepago. Total pagado: $50.808. Items visibles: pan ciabatta, atun lomito, leche entera, nectar damas, pechuga entera, zukos, longaniza, agua mineral con gas, galleta mini, Triton vainilla, nectar pina, pate, Coca-Cola sin azucar, galletas, saphe nuss, arrollado, jamon colonial.

Pago de luz para Familia Luza. Comprobante BancoEstado: servicio Cge, identificador de cliente 9434898, vencimiento 07/07/2026, monto pagado $58.100, codigo autorizacion 7697B7040C39, N operacion 7C027ABBEA43, N transaccion 8028579, fecha y hora 07/07/2026 08:11:49, CuentaRUT N****7192.

Pago de agua Casa para Familia Luza. Captura de BancoEstado: servicio Agua Casa / Aguas Altiplano, CuentaRUT N****7192, monto total a pagar $94.000. Registrado por instruccion de Francisco desde comprobante/captura del 07/07/2026.

Gasto en verduras para Familia Luza registrado por instruccion de Francisco. Total pagado: $30.000.

Combustible diesel para Familia Luza. Boleta electronica 433692. Sociedad Tura International Inversiones SpA, sucursal 9341 RD Arica / Av Capitan Avalos. Producto: Aramco ProForce Diesel, 7,14 L x $1.401. Pago Visa Electron. Total pagado: $10.000.

Combustible diesel para Familia Luza. Boleta electronica 3193416. Sociedad Jimenez SpA, sucursal 9050 RD Arica / Portales. Producto: Aramco ProForce Diesel, 14,28 L x $1.401. Pago Visa Electron. Total pagado: $20.000.

Petróleo/diésel familiar Copec. Boleta electronica 5420878. Estacion 10021, Av Diego Portales 1072, Arica. Producto: Diesel, 14,276 L x $1.401. Pago tarjeta de debito. Total pagado: $20.000.

Compra de agua purificada Aguas Miskis. Pago VISA debito terminada en 9518. Autorizacion 047344. Total pagado: $1.400.

Compra supermercado Lider. Boleta 002579675701. Pago debito/prepago. Total pagado: $7.620. Items: daily stevi, lechuga espa, chokita 30g.

Compra supermercado Lider. Boleta 002579675700. Pago debito/prepago. Total pagado: $15.530. Items: plato bco, plat roj sep, TP Lider TH, nectar mango, serv lider50, vaso trans 20, nectar nar/l.

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Compra para la casa. Boleta DISPAL 299904: bolsa de basura Virutex 110x120 y pan variedad por kilo. Total pagado: $7.951.

Petróleo/diésel para camioneta negra. Boleta 42344. Odómetro: 86869 km. Carga: 14,29 L x $1.400. Total pagado: $20.000.